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ISO9001:2015正式版9月份發(fā)布取消質(zhì)量手冊和程序文件

據(jù)ISO國際標準化組織信息，2015年9月份ISO9001:2015正式版將發(fā)布。據(jù)悉，ISO9001：2015新版，再也見不到《質(zhì)量手冊》和《程序文件》這類中國人最難以理解的文件形式了，統(tǒng)一用“形成文件的信息”取而代之。通篇也見不到“記錄”這兩個字眼了，統(tǒng)一用“活動結(jié)果的證據(jù)”取而代之。我們期待與中國管理理念相一致的標準，期待新版的發(fā)布，隨稿附上cd版全文。

　　質(zhì)量管理體系——要求ISO9001:2015(CD)

　　1 范圍

　　本標準為有下列需求的組織規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求：

　　質(zhì)量管理體系要求(編譯稿)

　　a)需要證實其具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力;

　　b)通過體系的的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進的過程，以及保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。

　　注 1：在本標準一中，術(shù)語“產(chǎn)品”僅適用于：

　　a) 預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的商品和服務(wù);

　　b) 運行過程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。

　　注 2：法律法規(guī)要求可稱作為法定要求。

　　2 規(guī)范性引用文件

　　下列文件中的條款通過本標準的引用而構(gòu)成本標準的條款。凡是注日期的引用文件，只有引用的版本適用。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括任何修訂)適用于本標準。

　　ISO9000：2015 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

　　3 術(shù)語和定義

　　本標準采用 GB/T19000 中所確立的術(shù)語和定義。

　　4 組織的背景環(huán)境

　　4.1 理解組織及其背景環(huán)境

　　組織應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與組織的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。需要時，組織應(yīng)更新這些信息。

　　在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時，組織應(yīng)考慮以下方面：

　　a) 可能對組織的目標造成影響的變更和趨勢;

　　b) 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀;

　　c) 組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾;

　　d) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。

　　注 1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。

　　注 2：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價值觀和文化。

　　4.2 理解相關(guān)方的需求和期望

　　組織應(yīng)確定：

　　a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方

　　b) 相關(guān)方的要求

　　組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方：

　　a) 直接顧客

　　b) 最終使用者

　　c) 供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他

　　d) 立法機構(gòu)

　　e) 其他

　　注：應(yīng)對當前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改進和變革機會的識別。

　　4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍

　　組織應(yīng)界定質(zhì)量管理體系的邊界和應(yīng)用，以確定其范圍。在確定質(zhì)量管理體系范圍時，組織應(yīng)考慮：

　　a) 標準 4.1 條款中提到的內(nèi)部和外部事宜

　　b) 標準 4.2 條款的要求

　　質(zhì)量管理體系的范圍應(yīng)描述為組織所包含的產(chǎn)品、服務(wù)、主要過程和地點。

　　描述質(zhì)量管理體系的范圍時，對不適用的標準條款，應(yīng)將質(zhì)量管理體系的刪減及其理由形成文件。刪減應(yīng)僅限于標準第 7.1、4 和8 章節(jié)，且不影響組織確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求和顧客滿意的能力和責(zé)任。過程外包不是正當?shù)膭h減理由。

　　注：外部供應(yīng)商可以是組織質(zhì)量管理體系之外的供方或兄弟組織。

　　質(zhì)量管理管理體系范圍應(yīng)形成文件。

　　4.4 質(zhì)量管理體系

　　4.4.1 總則

　　組織應(yīng)按本標準的要求建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實施和保持，并持續(xù)改進。

　　4.4.2 過程方法

　　組織應(yīng)將過程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。組織應(yīng)：

　　a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用;

　　b) 確定每個過程所需的輸入和期望的輸出;

　　c) 確定這些過程的順序和相互作用;

　　d) 確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險;

　　e) 確定所需的準則、方法、測量及相關(guān)的績效指標，以確保這些過程的有效運行和控制;

　　f) 確定和提供資源;

　　g) 規(guī)定職責(zé)和權(quán)限;

　　h) 實施所需的措施以實現(xiàn)策劃的結(jié)果;

　　i) 監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果;

　　j) 確保持續(xù)改進這些過程。

　　5 領(lǐng)導(dǎo)作用

　　5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

　　5.1.1 針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

　　最高管理者應(yīng)通過以下方面證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾：

　　a) 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致;

　　b) 確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實施;

　　c) 確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運作;

　　d) 提高過程方法的意識;

　　e) 確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得;

　　f) 傳達有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性;

　　g) 確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預(yù)期的輸出;

　　h) 吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻;

　　i) 增強持續(xù)改進和創(chuàng)新;

　　j) 支持其他的管理者在其負責(zé)的領(lǐng)域證實其領(lǐng)導(dǎo)作用。

　　5.1.2 針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

　　質(zhì)量管理體系要求(編譯稿)

　　最高管理者應(yīng)通過以下方面，證實其針對以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

　　a) 可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險得到識別和應(yīng)對;

　　b) 顧客要求得到確定和滿足;

　　c) 保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點;

　　d) 保持以增強顧客滿意為焦點;

　　注：本標準中的“業(yè)務(wù)”可以廣泛地理解為對組織存在的目的很重要的活動。

　　5.2 質(zhì)量方針

　　最高管理者應(yīng)制定質(zhì)量方針，方針應(yīng)：

　　a)與組織的宗旨相適應(yīng);

　　b)提供制定質(zhì)量目標的框架;

　　c)包括對滿足適用要求的承諾;

　　d)包括對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾。

　　質(zhì)量方針應(yīng)：

　　a) 形成文件;

　　b) 在組織內(nèi)得到溝通;

　　c) 適用時，可為相方所獲取;

　　d) 在持續(xù)適宜性方面得到評審。

　　注：質(zhì)量管理原則可作為質(zhì)量方針的基礎(chǔ)。

　　5.3 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限

　　最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)相關(guān)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。最高管理者應(yīng)對質(zhì)量管理體系的有效性負責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：

　　a) 確保質(zhì)量管理體系符合本標準的要求;

　　b) 確保過程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果;

　　c) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進的需求;

　　d) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。

　　6 策劃

　　6.1 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施

　　策劃質(zhì)量管理體系時，組織應(yīng)考慮 4.1 和 4.2 的要求，確定需應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便：

　　a) 確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)期望的結(jié)果;

　　b) 確保組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意;

　　c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響;

　　d) 實現(xiàn)持續(xù)改進。

　　組織應(yīng)策劃：

　　a) 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施;

　　b) 如何

　　1)在質(zhì)量管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施(見 4.4)

　　2)評價這些措施的有效性

　　采取的任何風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施都應(yīng)與其對產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)。

　　注：可選的風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受等。

　　6.2 質(zhì)量目標及其實施的策劃

　　組織應(yīng)在相關(guān)職能、層次、過程上建立質(zhì)量目標。

　　質(zhì)量目標應(yīng)：

　　a)與質(zhì)量方針保持一致

　　b)與產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意相關(guān)

　　c)可測量(可行時)

　　d)考慮適用的要求

　　e)得到監(jiān)測

　　f)得到溝通

　　g)適當時進行更新

　　組織應(yīng)將質(zhì)量目標形成文件。

　　在策劃目標的實現(xiàn)時，組織應(yīng)確定：

　　a) 做什么;

　　b) 所需的資源(見 7.1);

　　c) 責(zé)任人;

　　d) 完成的時間表;

　　e) 結(jié)果如何評價。

　　6.3 變更的策劃

　　組織應(yīng)確定變更的需求和機會，以保持和改進質(zhì)量管理體系績效。

　　組織應(yīng)有計劃、系統(tǒng)地進行變更，識別風(fēng)險和機遇，并評價變更的潛在后果。

　　注：變更控制的特定要求在第 8 條規(guī)定。

　　7 支持

　　7.1 資源

　　7.1.1 總則

　　組織應(yīng)確定、提供為建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系所需的資源。

　　組織應(yīng)考慮：

　　a) 現(xiàn)有的資源、能力、局限

　　b) 外包的產(chǎn)品和服務(wù)

　　7.1.2 基礎(chǔ)設(shè)施

　　組織應(yīng)確定、提供和維護其運行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的基礎(chǔ)設(shè)施。

　　注：基礎(chǔ)設(shè)施可包括：

　　a) 建筑物和相關(guān)的設(shè)施

　　b) 設(shè)備(包括硬件和軟件)

　　c) 運輸、通訊和信息系統(tǒng)

　　7.1.3 過程環(huán)境

　　組織應(yīng)確定、提供和維護其運行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的過程環(huán)境。

　　注：過程環(huán)境可包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素(例如：溫度、承認方式、人因工效、大氣成分)。

　　7.1.4 監(jiān)視和測量設(shè)備

　　組織應(yīng)確定、提供和維護用于驗證產(chǎn)品符合性所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，并確保監(jiān)視和測量設(shè)備滿足使用要求。

　　組織應(yīng)保持適當?shù)奈募畔ⅲ蕴峁┍O(jiān)視和測量設(shè)備滿足使用要求的證據(jù)。

　　注 1：監(jiān)視和測量設(shè)備可包括測量設(shè)備和評價方法(例如：調(diào)查問卷)。

　　注 2：對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前對監(jiān)視和測量設(shè)備進行校準和(或)檢定。

　　7.1.5 知識

　　組織應(yīng)確定質(zhì)量管理體系運行、過程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識。這些知識應(yīng)得到保持、保護、需要時便于獲取。

　　在應(yīng)對變化的需求和趨勢時，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識。(見 6.3)

　　7.2 能力

　　組織應(yīng)：

　　a)確定在組織控制下從事影響質(zhì)量績效工作的人員所必要的能力;

　　b)基于適當?shù)慕逃⑴嘤?xùn)和經(jīng)驗，確保這些人員是勝任的;

　　c )適用時，采取措施以獲取必要的能力，并評價這些措施的有效性;

　　d)保持形成文件的信息，以提供能力的證據(jù)。

　　注：適當?shù)拇胧┛砂ǎ缣峁┡嘤?xùn)、輔導(dǎo)、重新分配任務(wù)、招聘勝任的人員等。

　　7.3 意識

　　在組織控制下工作的人員應(yīng)意識到：

　　a) 質(zhì)量方針

　　b) 相關(guān)的質(zhì)量目標

　　c) 他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的益處

　　d) 偏離質(zhì)量管理體系要求的后果

　　7.4 溝通

　　組織應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通的需求，包括：

　　a) 溝通的內(nèi)容

　　b) 溝通的時機

　　c) 溝通的對象

　　7.5 形成文件的信息

　　7.5.1 總則

　　組織的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括：

　　a) 本標準所要求的文件信息

　　b) 組織確定的為確保質(zhì)量管理體系有效運行所需的形成文件的信息

　　注：不同組織的質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度可以不同，取決于：

　　a) 組織的規(guī)模、活動類型、過程、產(chǎn)品和服務(wù);

　　b) 過程及其相互作用的復(fù)雜程度;

　　c) 人員的能力。

　　7.5.2 編制和更新

　　在編制和更新文件時，組織應(yīng)確保適當?shù)模?/p>

　　a)標識和說明(例如：標題、日期、作者、索引編號等)

　　b) 格式(例如：語言、軟件版本、圖示)和媒介(例如：紙質(zhì)、電子格式)

　　c) 評審和批準以確保適宜性和充分性

　　7.5.3 文件控制

　　質(zhì)量管理體系和本標準所要求的形成文件的信息應(yīng)進行控制，以確保：

　　a) 需要文件的場所能獲得適用的文件

　　b) 文件得到充分保護，如防止泄密、誤用、缺損。

　　適用時，組織應(yīng)以下文件控制活動：

　　a) 分發(fā)、訪問、回收、使用;

　　b) 存放、保護，包括保持清晰;

　　c) 更改的控制(如：版本控制);

　　d) 保留和處置。

　　組織所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件應(yīng)確保得到識別和控制。

　　注：“訪問”指僅得到查閱文件的許可，或授權(quán)查閱和修改文件。

　　8 運行

　　8.1 運行策劃和控制控

　　質(zhì)量管理體系要求(編譯稿)

　　組織應(yīng)策劃、實施和控制滿足要求和標準 6.1 條確定的措施所需的過程，包括：

　　a) 建立過程準則;

　　b) 按準則要求實施過程控制;

　　c) 保持充分的文件信息，以確信過程按策劃的要求實施。

　　組織應(yīng)控制計劃的變更，評價非預(yù)期的變更的后果，必要時采取措施減輕任何不良影響(見 8.4)。

　　組織應(yīng)確保由外部供方實施的職能或過程得到控制。

　　注：組織的某項職能或過程由外部供方實施通常稱作為外包。

　　8.2 市場需求的確定和顧客溝通

　　8.2.1 總則

　　組織應(yīng)實施與顧客溝通所需的過程，以確定顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求。

　　注 1：“顧客”指當前的或潛在的顧客;

　　注 2：組織可與其他相關(guān)方溝通以確定對產(chǎn)品和服務(wù)的附加要求(見 4.2)。

　　8.2.2 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定

　　適用時，組織應(yīng)確定：

　　a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求;

　　b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求;

　　c)適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求;

　　d)組織認為必要的任何附加要求。

　　注：附加要求可包含由有關(guān)的相關(guān)方提出的要求。

　　8.2.3 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審

　　組織應(yīng)評審與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求。評審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾(如：提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改)之前進行，并應(yīng)確保：

　　a)產(chǎn)品和服務(wù)要求已得到規(guī)定并達成一致;

　　b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決;

　　c)組織有能力滿足規(guī)定的要求。

　　評審結(jié)果的信息應(yīng)形成文件。

　　若顧客沒有提供形成文件的要求，組織在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認。

　　若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)文件信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。

　　注：在某些情況下，對每一個訂單進行正式的評審可能是不實際的，作為替代方法，可對提供給顧客的有關(guān)的產(chǎn)品信息進行評審。

　　8.2.4 顧客溝通

　　組織應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的安排：

　　a) 產(chǎn)品和服務(wù)信息;

　　b)問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改;

　　c)顧客反饋，包括顧客抱怨(見 9.1);

　　d)適用時，對顧客財產(chǎn)的處理;

　　e) 相關(guān)時，應(yīng)急措施的特定要求。

　　8.3 運行策劃過程

　　為產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)作準備，組織應(yīng)實施過程以確定以下內(nèi)容，適用時包括：

　　a)產(chǎn)品和服務(wù)的要求，并考慮相關(guān)的質(zhì)量目標;

　　b)識別和應(yīng)對與實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求所涉及的風(fēng)險相關(guān)的措施;

　　c)針對產(chǎn)品和服務(wù)確定資源的需求;

　　d)產(chǎn)品和服務(wù)的接收準則;

　　e)產(chǎn)品和服務(wù)所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動;

　　f)績效數(shù)據(jù)的形成和溝通;

　　g)可追溯性、產(chǎn)品防護、產(chǎn)品和服務(wù)交付及交付后活動的要求。

　　策劃的輸出形式應(yīng)便于組織的運作。

　　注 1：對應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程(包括產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程)和資源作出規(guī)定的文件可稱之為質(zhì)量計劃。

　　注 2：組織也可將 8.5 的要求應(yīng)用于產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程的開發(fā)。

　　8.4 外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制

　　8.4.1 總則

　　組織應(yīng)確保外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定的要求。

　　注：當組織安排由外部供方實施其職能和過程時，這就意味由外部提供產(chǎn)品和(或)服務(wù)。

　　8.4.2 外部供應(yīng)的控制類型和程度

　　對外部供方及其供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制類型和程度取決于：

　　) 識別的風(fēng)險及其潛在影響

　　b) 組織與外部供方對外部供應(yīng)過程控制的分擔(dān)程度

　　c) 潛在的控制能力

　　組織應(yīng)根據(jù)外部供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力，建立和實施對外部供方的評價、選擇和重新評價的準則。

　　評價結(jié)果的信息應(yīng)形成文件。

　　8.4.3 提供外部供方的文件信息

　　適用時，提供給外部供方的形成文件信息應(yīng)闡述：

　　a) 供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)，以及實施的過程;

　　b) 產(chǎn)品、服務(wù)、程序、過程和設(shè)備的放行或批準要求;

　　c) 人員能力的要求，包含必要的資格;

　　d) 質(zhì)量管理體系的要求;

　　e) 組織對外部供方業(yè)績的控制和監(jiān)視;

　　f) 組織或其顧客擬在供方現(xiàn)場實施的驗證活動;

　　g) 將產(chǎn)品從外部供方到組織現(xiàn)場的搬運要求;

　　在與外部供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的要求是充分與適宜的。

　　組織應(yīng)對外部供方的業(yè)績進行監(jiān)視。應(yīng)將監(jiān)視結(jié)果的信息形成文件。

　　8.5 產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)

　　8.5.1 開發(fā)過程

　　組織應(yīng)采用過程方法策劃和實施產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)過程。在確定產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)的階段和控制時，組織應(yīng)考慮：

　　a ) 開發(fā)活動的特性、周期、復(fù)雜性;

　　b) 顧客和法律法規(guī)對特定過程階段或控制的要求;

　　c) 組織確定的特定類型的產(chǎn)品和服務(wù)的關(guān)鍵要求;

　　d) 組織承諾遵守的標準或行業(yè)準則;

　　e) 針對以下開發(fā)活動所確定的相關(guān)風(fēng)險和機遇：

　　1)開發(fā)的產(chǎn)品和服務(wù)的特性，以及失敗的潛在后果

　　2)顧客和其他相關(guān)方對開發(fā)過程期望的控制程度

　　3)對組織穩(wěn)定的滿足顧客要求和增強顧客滿意的能力的潛在影響

　　f) 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源

　　g) 開發(fā)過程中的人員和各個小組的職責(zé)和權(quán)限

　　h) 參加開發(fā)活動的人員和各個小組的接口管理的需求

　　i) 對顧客和使用者參與開發(fā)活動的需求及接口管理

　　j) 開發(fā)過程、輸出及其適用性所需的形成文件的信息

　　k) 將開發(fā)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)提供所需的活動

　　8.5.2 開發(fā)控制

　　對開發(fā)過程的控制應(yīng)確保：

　　a) 開發(fā)活動要完成的結(jié)果得到明確規(guī)定

　　b) 開發(fā)輸入應(yīng)充分規(guī)定，避免模棱兩可、沖突、不清楚;

　　c) 開發(fā)輸出的形式應(yīng)便于后續(xù)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供，以及相關(guān)監(jiān)視和測量;

　　d) 在進入下一步工作前，開發(fā)過程中提出的問題得到解決或管理，或者將其優(yōu)先處理;

　　e) 策劃的開發(fā)過程得到實施，開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，實現(xiàn)了開發(fā)活動的目標;

　　f ) 按開發(fā)的結(jié)果生產(chǎn)的產(chǎn)品和提供的服務(wù)滿足使用要求;

　　g) 在整個產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)過程及后續(xù)任何對產(chǎn)品的更改中，保持適當?shù)母目刂坪团渲霉芾怼?/p>

　　8.5.3 開發(fā)的轉(zhuǎn)化

　　組織不應(yīng)將開發(fā)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供，除非開發(fā)活動中未完成的或提出措施都已經(jīng)完畢或者得到管理，不會對組織穩(wěn)定地滿足顧客、法律和法規(guī)要求及增強顧客滿意的能力造成不良影響。

　　8.6 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供

　　8.6.1 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

　　組織應(yīng)在受控條件下進行產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時，受控條件應(yīng)包括：

　　a) 獲得表述產(chǎn)品和服務(wù)特性的文件信息

　　b) 控制的實施

　　c) 必要時，獲得表述活動的實施及其結(jié)果的文件信息;

　　d) 使用適宜的設(shè)備;

　　e) 獲得、實施和使用監(jiān)測和測量設(shè)備

　　f) 人員的能力或資格

　　g) 當過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測和測量加以驗證時，對任何這樣的產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行確認、批準和再次確認;

　　h) 產(chǎn)品和服務(wù)的放行、交付和交付后活動的實施

　　i) 人為錯誤(如失誤、違章)導(dǎo)致的不符合的預(yù)防

　　注：通過以下確認活動證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力：

　　a) 過程評審和批準的準則的確定

　　b) 設(shè)備的認可和人員資格的鑒定

　　c) 特定的方法和程序的使用

　　d) 文件信息的需求的確定

　　8.6.2 標識和可追溯性

　　適當時，組織應(yīng)使用適宜的方法識別過程輸出。

　　組織應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別過程輸出的狀態(tài)。

　　在有可追溯性要求的場合，組織應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一性標識，并保持形成文件的信息。

　　注：過程輸出是任何活動的結(jié)果，它將交付給顧客(外部的或內(nèi)部的)或作為下一個過程的輸入。過程輸出包括產(chǎn)品、服務(wù)、中間件、部件等。

　　8.6.3 顧客或外部供方的財產(chǎn)

　　組織應(yīng)愛護在組織控制下或組織使用的顧客、外部供方財產(chǎn)。組織應(yīng)識別、驗證、保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客、外部供方財產(chǎn)。

　　如果顧客、外部供方財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，組織應(yīng)向顧客、外部供方報告，并保持文件信息。

　　注：顧客、外部供方財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)、秘密的或私人的信息。

　　8.6.4 產(chǎn)品防護

　　在處理過程中和交付到預(yù)定地點期間，組織應(yīng)確保對產(chǎn)品和服務(wù)(包括任何過程的輸出)提供防護

　　，以保持符合要求。

　　防護也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分、服務(wù)提供所需的任何有形的過程輸出。

　　注：防護可包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。

　　8.6.5 交付后的活動

　　適用時，組織應(yīng)確定和滿足與產(chǎn)品特性、生命周期相適應(yīng)的交付后活動要求。

　　產(chǎn)品交付后的活動應(yīng)考慮：

　　a)產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的風(fēng)險

　　b)顧客反饋

　　c)法律和法規(guī)要求

　　注：交付后活動可包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護服務(wù)、附加服務(wù)(回收或最終處置)等。

　　8.6.6 變更控制

　　組織應(yīng)有計劃地和系統(tǒng)地進行變更，考慮對變更的潛在后果進行評價，采取必要的措施，以確保產(chǎn)品和服務(wù)完整性。應(yīng)將變更的評價結(jié)果、變更的批準和必要的措施的信息形成文件。

　　8.7 產(chǎn)品和服務(wù)的放行

　　組織應(yīng)按策劃的安排，在適當?shù)碾A段驗證產(chǎn)品和服務(wù)是否滿足要求。符合接收準則的證據(jù)應(yīng)予以保持。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的符合性驗證已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。應(yīng)在形成文件信息中指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員。

　　8.8 不合格產(chǎn)品和服務(wù)

　　組織應(yīng)確保對不符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用和交付對顧客造成不良影響。組織應(yīng)采取與不合格品的性質(zhì)及其影響相適應(yīng)的措施，需要時進行糾正。這也適用于在產(chǎn)品交付后和服務(wù)提供過程中發(fā)現(xiàn)的不合格的處置。當不合格產(chǎn)品和服務(wù)已交付給顧客，組織也應(yīng)采取適當?shù)募m正以確保實現(xiàn)顧客滿意。

　　應(yīng)實施適當?shù)募m正措施(見 10.1)。

　　注：適當?shù)拇胧┛砂ǎ?/p>

　　a)隔離、制止、召回和停止供應(yīng)產(chǎn)品和提供服務(wù);

　　b)適當時，通知顧客;

　　c)經(jīng)授權(quán)進行返修、降級、繼續(xù)使用、放行、延長服務(wù)時間或重新提供服務(wù)、讓步接收。

　　在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進行驗證，以證實符合要求。

　　不合格品的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的信息應(yīng)形成文件，包括所批準的讓步。

　　9 績效評價

　　9.1 監(jiān)視、測量測、分析和評價

　　9.1.1 總則

　　組織應(yīng)考慮已確定的風(fēng)險和機遇，應(yīng)：

　　a)確定監(jiān)視和測量的對象，以便：

　　證實產(chǎn)品和服務(wù)的符合性

　　評價過程績效(見 4.4)

　　確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性

　　評

　　價顧客滿意度

　　b)評價外部供方的業(yè)績(見 8.4);

　　c)確定監(jiān)視、測量(適用時)、分析和評價的方法，以確保結(jié)果可行;

　　d)確定監(jiān)測和測量的時機;

　　e)確定對監(jiān)測和測量結(jié)果進行分析和評價的時機;

　　f)確定所需的質(zhì)量管理體系績效指標。

　　質(zhì)量管理體系要求(編譯稿)

　　組織應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。

　　組織應(yīng)保持適當?shù)奈募畔ⅲ蕴峁敖Y(jié)果”的證據(jù)。

　　組織應(yīng)評價質(zhì)量績效和質(zhì)量管理體系的有效性。

　　9.1.2 顧客滿意

　　組織應(yīng)監(jiān)視顧客對其要求滿足程度的數(shù)據(jù)。

　　適用時，組織應(yīng)獲取以下方面的數(shù)據(jù)：

　　a)顧客反饋

　　b)顧客對組織及其產(chǎn)品、產(chǎn)品和服務(wù)的意見和感受

　　應(yīng)確定獲取和利用這些數(shù)據(jù)的方法。

　　組織應(yīng)評價獲取的數(shù)據(jù)，以確定增強顧客滿意的機會。

　　9.1.3 數(shù)據(jù)分析與評價

　　組織應(yīng)分析、評價來自監(jiān)視和測量(見 9.1.1 和 9.1.2)以及其他相關(guān)來源的適當數(shù)據(jù)。這應(yīng)包括適用方法的確定。

　　數(shù)據(jù)分析和評價的結(jié)果應(yīng)用于：

　　a)確定質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性

　　b)確保產(chǎn)品和服務(wù)能持續(xù)滿足顧客要求

　　c)確保過程的有效運行和控制

　　d)識別質(zhì)量管理體系的改進機會數(shù)據(jù)分析和評價的結(jié)果應(yīng)作為管理評審的輸入。

　　9.2 內(nèi)部審核

　　組織應(yīng)按照計劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理是否：

　　a)符合

　　1)組織對質(zhì)量管理體系的要求

　　2)本標準的要求

　　b) 得到有效的實施和保持

　　組織應(yīng)：

　　a)策劃、建立、實施和保持一個或多個審核方案，包括審核的頻次、方法、職責(zé)、策劃審核的要求和報告審核結(jié)果。審核方案應(yīng)考慮質(zhì)量目標、相關(guān)過程的重要性、關(guān)聯(lián)風(fēng)險和以往審核的結(jié)果。

　　b)確定每次審核的準則和范圍

　　c)審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性

　　d)確保審核結(jié)果提交給管理者以供評審

　　e)及時采取適當?shù)拇胧?/p>

　　f)保持形成文件的信息，以提供審核方案實施和審核結(jié)果的證據(jù)。

　　注：作為指南，參見 ISO19011。

　　9.3

　　管理評審

　　最高管理者應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

　　管理評審策劃和實施時，應(yīng)考慮變化的商業(yè)環(huán)境，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致。

　　管理評審應(yīng)考慮以下方面：

　　a)以往管理評審的跟蹤措施

　　b)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部或內(nèi)部的變更

　　c)質(zhì)量管理體系績效的信息，包括以下方面的趁勢和指標：

　　1)不符合與糾正措施

　　2)監(jiān)視和測量結(jié)果

　　3)審核結(jié)果

　　4)顧客反饋

　　5)外部供方

　　6)過程績效和產(chǎn)品的符合性

　　d)持續(xù)改進的機會

　　管理評審的輸出應(yīng)包括以下相關(guān)的決定：

　　a)持續(xù)改進的機會

　　b)對質(zhì)量管理體系變更的需求

　　組織應(yīng)保持形成文件的信息，以提供管理評審的結(jié)果及采取措施的證據(jù)。

　　10 持續(xù)改進

　　10.1 不符合與糾正措施

　　發(fā)生不符合時，組織應(yīng)：

　　a) 作出響應(yīng)，適當時：

　　1)采取措施控制和糾正不符合

　　2)處理不符合造成的后果

　　b) 評價消除不符合原因的措施的需求，通過采取以下措施防止不符合再次發(fā)生或在其他區(qū)域發(fā)生：

　　1)評審不符合

　　2)確定不符合的原因

　　3)確定類似不符合是否存在，或可能潛在發(fā)生

　　c) 實施所需的措施

　　d) 評審所采取糾正措施的有效性

　　e) 對質(zhì)量管理體系進行必要的修改

　　糾正措施應(yīng)與所遇到的不符合的影響程度相適應(yīng)。

　　組織應(yīng)將以下信息形成文件：

　　a) 不符合的性質(zhì)及隨后采取的措施

　　b) 糾正措施的結(jié)果

　　10.2 改進

　　組織應(yīng)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

　　適當時，組織應(yīng)通過以下方面改進其質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品和服務(wù)：

　　a)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果;

　　b)組織的變更;

　　c)識別的風(fēng)險的變更(見 6.1);

　　d)新的機遇;

　　組織應(yīng)評價、確定優(yōu)先次序及決定需實施的改進。

ISO9001

體系認證